2026年企业财务最新管理制度
2026年企业财务最新管理制度怎么写？ 下面我们易文摘规章制度频道给大家精编的5篇关于2026年企业财务最新管理制度，希望对大家有所帮助，内容仅供参考!
企业财务管理制度篇1
为了加强学校财务管理，规范财经制度，严肃财经纪律，做到有计划支出，确保学校经费收支平衡，为学校发展提供经费保障，特制订学校财务管理制度。
1、严格执行财务预决算制度。年初校委会研究制定出学校全年经费支出计划，会计根据计划负责编制学校经费预算，预算起草后提交校长办公会研究，经计财科下达批复后，按规定执行。财务室要做好月报、年报工作。年终由校长向全体教职工做出计划执行情况报告。
2、坚持民主理财，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。学校财务要及时公开、公示，认真接受民主监督。对勤工俭学收支情况每月以简报的形式公示，每一学期结束组织部分教师进行财务清理，将清理情况和学期收支情况向全体教职工公开、公示。
3、规范收费管理，实行财务一本账。凡是政策允许收费的项目以及代收代支项目，学校必须做到应收尽收，并且收入全部纳入学校账目统一管理，各班各处室等非财务管理部门不得存放现金，坚决杜绝公款私存、私设小金库，严禁挤占挪用贪污学校资金。对各班欠条及时公示。学期内各班欠款累计不得超过2000元，学期放假前三天各班必须结清所有费用(含欠款)，未结清者从当期绩效工资或津补贴中扣除，并取消当期评先评优资格。
4、规范单据联签制和费用报销制。支出单据实行联签制，学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据至少有“四人”(经办人、分管领导、后勤副校长、校长)签字后方可报销。属有形资产类支出还要经实物保管员验收签字。所有支出费用的报销实行谁支出、谁报销的原则，严格杜绝在外赊购、由经营者自己到学校报销的现象。所有支出费用必须当月结清，超过期限必须说明理由，否则不予报销。
5、对大额经费(5000元以上)或举行大型活动需要的经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支，实行先运行后结算的办法，在支出事项或活动结束后统一结算。
6、对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准(视其接待规格而定)、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并带回附件，签字(写明事由、两人以上签字，日期)后方可报销。发票报销时附件附后。先斩后奏者，一律不予以报销，由经办人负责。
7、规范租用私车和差旅费的管理。如因工作需要须用私车时，应将事由、地点、人员、大致时间报校长，同意后方可用车，否则不予报销。教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观)，由学校研究确定对象和人数后，方可出差，否则不予以报销差旅费，市外出差实行限额报销。
8、财务人员必须坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。财务人员要正确行使职权，不徇私情，按制度规定把好收支关，拒收拒付乱收乱付的条据和白纸条。报账员要将学校所有经费存放在一张储蓄卡上，实行公私分明、钱账分开、卡与密码分人保管(即报账员持储蓄卡，后勤副校长掌握密码)。财会人员变动时，主动办好交接手续。
9、财务人员负责做好食堂的核算记账，把食堂的收入纳入学校统一管理，由学校财务室拨给食堂一定的周转金，所有周转金必须由后勤副校长审核签字后方能拨付。食堂采购物资的每张原始票据必须有“三人”(经办人、食堂主管、后勤副校长)签字后方可入账。所有支出票据必须在下周二前入库结账，食堂账目要做到一月一核算，一学期一结算。
10、扶困助学资金等要及时足额发放，严禁挤占挪用。凡是上级扶困助学资金应发给学生的，要及时足额发放到学生手中。领取手续健全。如贫困寄宿生生活费补助及其他形式的救助资金，学校和班级不得挤占、挪用，对学校退还给学生的费用一律由学生或学生家长到财务室当面领取。
11、加强固定资产管理，严防集体财产流失。学校建立固定资产账薄，由总务主任负责登记保管，新增固定资产要及时登记入账。因工作需要存放在个人手中的学校财产，工作变动时必须及时移交回学校。对学校固定资产每学期盘查一次，减少的固定资产要合理，且经过正常批准，切实做到账物相符，严防集体财产流失。
12、调出人员必须结清所有账目，还清所有借用公物，方可办理相关手续。
企业财务管理制度篇2
第一章、总则
1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章、财务管理组织机构
2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;
(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;
(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;
(4)参与公司经营决策，统一调度资金;
(5)负责公司财务预算管理、会计核算;
(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;
(7)监督财务收支，依法计缴税收;
(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;
(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;
(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章、会计核算
3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
3.3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
3.6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
3.7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
第四章、财务预算管理
4.1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
4.2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
1.经营预算;
2.盈利预算;
3.资金预算。
4.3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的'控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。
企业财务管理制度篇3
第一章总则
第一条：为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度，结合本集团的实际情况，制定本制度。
第二条：本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条：集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条：集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条：各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条：各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条：集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条：各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第九条：集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。
第二章集团公司财务管理机构及职责
一：制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。
二：负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。
三：建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。
四：参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。
五：负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。
六：对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。
七：根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。
企业财务管理制度篇4
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
企业财务管理制度篇5
(一)机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。
(二)办公用品的使用。一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。
(三)会议经费开支。 办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。
(四)招待费开支。接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作，一般不安排食宿。上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。
(五)所有经费的开支实行每周签字制度。承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由，由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。
(六)坚持日清月结。办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况，以便合理安排支出，提高服务质量。
空调使用管理制度明细
为了给员工营造一个良好的工作和生活环境，加强空调规范使用。本着正确使用、安全管理、节约能耗的原则，特制定本规定。
一、办公及生产区域空调管理规定
1、空调开启时间为正常工作时间(参照公司作息时间表)，下班后随即关机并切断电源。
2、空调制冷设置不得低于26度，会议室、大型办公区域设置不得低于22度，冬季制热设置不得高于24度。
3、总机房、配电房、控制室等特殊场所和工作岗位空调的开启时间报公司批准后，方可开机使用。
4、使用部门如发现空调运行出现异常情况，应及时向行政部门报修，以便得到及时检查和修理。
5、各部室需指定专人妥善保管空调遥控器。
二、员工宿舍空调管理规定
1、员工宿舍使用空调产生的电费由该寝室入住人员共同承担。
2、员工宿舍空调遥控器由该寝室领用人负责保管，一旦出现丢失由领用人负责赔偿;如果领用人离职或退宿，必须将遥控器退还至宿舍管理员处，由该寝室另选保管责任人领取遥控器。
3、公司试岗宿舍及客房使用空调产生的费用由公司承担。
4、因个人行为导致空调损坏和遥控器损坏或丢失，所产生的费用由保管责任人及该寝室全体人员共同承担。
三、空调使用标准及要求
1、空调使用条件：夏季，室外温度高于30度;冬季，室外温度低于8度(以天气预报为准)，方可开启空调。
2、严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常使用，重新开机要间隔3—5分钟。
3、空调开启后，房间内最后一位离开的人员必须关闭空调，不允许开无人空调。
4、空调开启运行中，应关闭窗户，将门虚掩。
5、壁挂式空调的开启与关闭要使用遥控器操作，禁止打开内机手动开关机，以免发生触电事故或造成空调损坏。
四、空调维护维修规定
1、各部门负责于每年的5月、12月对本部门使用的空调空气滤网进行清洗，混料及车间等粉尘较多场所，必须每月清洗一次。公司领导办公室及公共场所空调由行政部门负责清洗保养。
2、新添置或安装的空调，在保修期内，如出现质量问题，由行政部门负责联系空调厂家维修站进行维修保养;保修期满后的维修，由行政部门负责联系人员进行维修。
3、空调安装完毕后，空调的质保单、说明书、保修卡等售后服务资料由行政部门统一存档、保管。
4、公司空调的安装、移装、维修及管理统一归口行政部门负责，其他部门未经公司批准不得私自拆卸或移装空调。
5、空调报修流程：
办公区域空调报修流程：使用部门填制《空调维修申请审批单》→经部门负责人签字→行政部门物业主管确认→行政分管领导审核→公司领导审批→交至行政部门物业维修组办理
员工宿舍空调报修流程：行政部门物业维修组填制《空调维修申请审批单》→行政部门物业主管签字→行政分管领导审核→公司领导审批→行政部门物业维修组办理
五、处罚规定
凡违反下列情形之一的(特殊情况事先经批准的除外)，将对部门负责人和当事人各处以100元/次的罚款，并在全公司通报批评。
1、未按空调使用管理规定启用空调者;
2、未按空调维修维护规定保养或维修空调者;
3、因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏者，除按规定处罚外，并由责任部门或当事人承担一切经济损失。
六、附则
1、本规定自发文之日起实行，之前规定终止。
2、本规定由行政部门负责解释与修订。
2026年度空调使用管理制度
1、vrv空调中央控制器由工程人员操作，非专业人员不得随意操作。
2、大厦办公间内的空调机温度调整由办公人员自行调节，如有不便请拔打客户服务中心报修电话__，工程人员将在15分钟内前来处理。
3、大厦内vrv空调系统每天由工程人员集中开启和关闭。
4、各层办公间内的室内空调机，请办公人员在下班时自行关闭。
5、大厦空调系统将根据季节和室外温度调整为三种状态。(制冷、制暖、送风)
冬季：当室外温度为-5c~15c时，vrv空调中央控制器将设定为制暖状态，温度调整范围28c~32c之间，确保办公区域温度达到22c~25c。
夏季：当室外温度为26c~35c时vrv空调中央控制器将设定为制冷状态，温度调整范围16c~25c之间，确保办公区域温度达到25c以下。
春秋季：此时vrv空调中央控制器将设定在送风状态，主要起通风换气作用，将室外新鲜空气输送至各办公区域。
6、在此两季期间内，工程人员应加强巡回检查，随时根据天气温度的变化及某些特殊场合的需要而对个别区域进行制冷或制暖状态的设置。
卫生规范化管理制度
1、采购员要认真学习《__省采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。
2、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)，要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。
3、所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存，以备查验。
4、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
5、不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。
6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食物油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索取的其他食品等，均应严格索证;生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。
7、验收员在验收食品时，要检查所收购食品有无检验合格证明，并做好记录。
关于空调使用管理制度
__公司空调使用管理规定
为了给员工营造一个良好的工作和生活环境，加强空调规范使用。本着正确使用、安全管理、节约能耗的原则，特制定本规定。
一、办公及生产区域空调管理规定
1、空调开启时间为正常工作时间（参照公司作息时间表），下班后随即关机并切断电源。
2、空调制冷设置不得低于26度，会议室、大型办公区域设置不得低于22度，冬季制热设置不得高于24度。
3、总机房、配电房、控制室等特殊场所和工作岗位空调的开启时间报公司批准后，方可开机使用。
4、使用部门如发现空调运行出现异常状况，应及时向行政部门报修，以便得到及时检查和修理。
5、各部室需指定专人妥善保管空调遥控器。
二、员工宿舍空调管理规定
1、员工宿舍使用空调产生的电费由该寝室入住人员共同承担。
2、员工宿舍空调遥控器由该寝室领用人负责保管，一旦出现丢失由领用人负责赔偿；如果领用人离职或退宿，务必将遥控器退还至宿舍管理员处，由该寝室另选保管职责人领取遥控器。
3、公司试岗宿舍及客房使用空调产生的费用由公司承担。
4、因个人行为导致空调损坏和遥控器损坏或丢失，所产生的费用由保管职责人及该寝室全体人员共同承担。
三、空调使用标准及要求
1、空调使用条件：夏季，室外温度高于30度；冬季，室外温度低于8度（以天气预报为准），方可开启空调。
2、严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常使用，重新开机要间隔3—5分钟。
3、空调开启后，房间内最后一位离开的人员务必关掉空调，不允许开无人空调。
4、空调开启运行中，应关掉窗户，将门虚掩。
5、壁挂式空调的开启与关掉要使用遥控器操作，禁止打开内机手动开关机，以免发生触电事故或造成空调损坏。
四、空调维护维修规定
1、各部门负责于每年的5月、12月对本部门使用的空调空气滤网进行清洗，混料及车间等粉尘较多场所，务必每月清洗一次。公司领导办公室及公共场所空调由行政部门负责清洗保养。
2、新添置或安装的空调，在保修期内，如出现质量问题，由行政部门负责联系空调厂家维修站进行维修保养；保修期满后的维修，由行政部门负责联系人员进行维修。
3、空调安装完毕后，空调的质保单、说明书、保修卡等售后服务资料由行政部门统一存档、保管。
4、公司空调的安装、移装、维修及管理统一归口行政部门负责，其他部门未经公司批准不得私自拆卸或移装空调。
5、空调报修流程：
办公区域空调报修流程：使用部门填制《空调维修申请审批单》→经部门负责人签字→行政部门物业主管确认→行政分管领导审核→公司领导审批→交至行政部门物业维修组办理
员工宿舍空调报修流程：行政部门物业维修组填制《空调维修申请审批单》→行政部门物业主管签字→行政分管领导审核→公司领导审批→行政部门物业维修组办理
五、处罚规定
凡违反下列情形之一的（特殊状况事先经批准的除外），将对部门负责人和当事人各处以100元/次的罚款，并在全公司通报批评。
1、未按空调使用管理规定启用空调者；
2、未按空调维修维护规定保养或维修空调者；
3、因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏者，除按规定处罚外，并由职责部门或当事人承担一切经济损失。
六、附则
1、本规定自发文之日起实行，之前规定终止。
2、本规定由行政部门负责解释与修订。
公共场所卫生管理制度
为深入推进社区管规范化建设，夯实社区环境卫生基础，全面提升社区环境卫生水平，确保社区居民拥有一个清洁卫生、整洁优美、居住舒适的环境，结合社区的实际情况，特制订环境卫生管理制度。
一、积极向广大居民宣传政府的法律政策，普及卫生科学知识，教育社区成员自觉遵守有关法律、法规。提高社区居民环境意识，减少环境污染，树立向上的社会精神风貌。在社区内形成一个以卫生为光荣，不讲卫生为耻的文明卫生新风尚。
二、措施有力责任落实，保洁工人及车辆要按时到岗，认真做好卫生清运及保洁工作，社区主管领导每天深入辖区进行检查，做到工作有制度、检查有记载、情况有总结，活动经常化。
三、清洁工作要做到社区卫生保洁到位，搞好社区环境卫生，实现生活垃圾日产日清，无卫生死角，保持楼院内外的环境整洁，保洁率达100%。
四、督促辖区单位搞好环境卫生，发动群众采取措施，消灭“四害”。保证居民安定、清洁的环境卫生，减少疾病发生。
五、带领社区成员认真做好绿化美化工作，美化社区环境，为社区居民提供清洁、舒适的生活环境。
六、积极开展健康教育和卫生知识培训，坚持开展卫生劳动日活动，消灭卫生死角。
七、任何人都应尊重清扫人员的劳动成果，不准随地乱扔皮果壳、纸屑和其他杂物，不得随地吐痰、乱丢烟蒂、乱倒垃圾、乱泼污水。每位居民应把袋装垃圾投放在指定地点，不得随意乱丢乱放垃圾袋，不得从空中向地面抛弃任何物品。
八、任何单位、个人不得擅自在任何未经许可的公用场所张贴、悬挂任何广告牌、标语，禁止在任何场所乱写、乱画、乱刻。
公共场所卫生管理制度范文
为进一步加强社区环境卫生管理，提高社区环境卫生收集清运与清扫保洁工作质量，结合社区实际，特制定社区环境卫生保洁管理制度。
一、管理单位责任：
(一)各社区、物业等单位是其区域范围的卫生责任管理单位，负责对责任区域范围内的垃圾收集清运与环境卫生保洁清扫进行统筹管理。
(二)管理单位要根据社区的道路、街道、居住区、人流密集区等区域范围划分若干个环境卫生清扫保洁责任区，安排固定的保洁人员专人负责。
(三)管理单位要对垃圾收集清运与保洁人员的到岗、保洁等日常工作进行管理，督促清扫保洁人员开展工作，确保垃圾定点定时收集清运，做到垃圾日产日清;
(四)管理单位负责安排专人每周对责任区内的垃圾收集清运与环境卫生保洁清扫工作进行不定期巡回检查。
二、保洁工作制度：
(一)工作责任：保洁员对卫生责任区内每天所产生的果皮、纸屑、烟头、塑料袋、废弃物等一切垃圾，按照划分的责任管理区按时进行清扫、保洁，做到早上普扫彻底，上、下午巡回保洁。同时也要对违规投放垃圾、随处丢弃废弃物等违法行为进行制止，并对违法人员进行劝导，讲解保洁制度，以达到宣传教育目的。
(二)工作标准：清扫保洁工作必须达到四无(无堆积物、无果皮纸屑、无污泥恶臭、无人畜粪便)，做到四净(路面净、绿化带四周净、墙根净、公共场地净)。
(三)工作时间(可随季节作适当调整)：一般清扫保洁时间为早上5：00到晚上7：00，特殊要求的路段除外。做到早上7：00前完成普扫一次，其他时间为循环往复的清扫保洁。
(四)工作纪律：清扫保洁人员要服从管理，认真操作、文明清扫，做到不漏扫、不丢段。要严格遵守工作时间和请假制度，不得串岗、脱岗、打堆聊天、干私活等。
三、垃圾清运制度
(一)负责垃圾清运的人员每日早晚两次上路清运垃圾，确保垃圾日产日清。
(二)清运对象包括垃圾收容器或固定垃圾堆放点及其沿街店铺的垃圾桶，确保垃圾堆放点无可见杂物。
四、监督管理
(一)社区环境卫生主管部门要依法履行监督管理职责，管理单位及社区环境卫生监督员要进行不定期的巡查、检查，检查督促是否按照规定要求及时清扫保洁、收集清运，并做好巡查、检查记录。
(二)巡查、检查结果作为社区环境卫生的考核奖惩和拔付保洁费用的主要依据。
五、本制度自下发起执行。
物资物料采购管理制度
1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围
凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理
3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理
4.1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
4.4.4保修期限及培训计划;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
物资采购管理规章制度
1.总则
1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则
2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：
2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序
3.1供应商的选择
3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。
3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。
3.3付款程序
3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。
4.违约处理
4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。
4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。
4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索
5.审核监督
5.1采购过程中进行财务监督和审核
5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。
6处罚条例
6.1严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。
6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。
6.3对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
财务管理规章制度范本
第一条为了进一步保证中小学教育经费保障新机制的正常运行，规范学校的财务管理工作，提高教育经费的使用效益，促进学校各项工作健康、协调、持续发展，根据《教育法》、《会计法》、《事业单位财务规则》等文件精神，结合单位实际，特制订本制度。
第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度，坚持量入为出、勤俭办学的方针，正确处理好教育事业发展和教育经费保障的关系。
第三条学校财务管理的主要任务是：科学编制学校预算，合理使用教育经费，如实反映学校财务状况，为领导决策提供必要的财务数据资料;加强票据管理和资金核算，提高资金使用效益;加强资产管理，防止学校资产流失;建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
第四条学校实行“统一领导、统一管理”的财务管理体制，校长对学校的财务工作负法律责任。学校负责人要按照《会计法》的规定，严格履行法定职责，对本单位财务行为的真实性、合法性负全部责任。必须保证财务人员依法履行职责，不得授意、指使、强令财会人员违法办理会计事项。学校的一切经济活动在校长的统一领导下，由新密市会计核算中心统一管理。学校所有的会计业务，必须纳入新密市会计核算中心集中管理，严禁私设“帐外帐”、“小金库”。
第六条强化学校预算管理，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点、收支平衡”的原则，根据学校事业的发展、招生情况和学校的长远规划以及年度收支增减等因素来通盘考虑，科学编制，自求平衡。学校预算一经批准下达，必须严格执行，任何人不得随意更改和变动，必须维护预算的严肃性和权威性，做到“无预算不开支，有预算不超支”。因政策变化或事业发展规划有较大调整等原因，当年确需调整预算项目的，经报上级有关部门审核批准后方可调整。学校收入全部纳入学校预算，不得遗漏，实行“收支两条线”管理，不得坐支和挪用。
第七条 严格财务制度，加强支出管理
1、规范公用经费开支范围。中小学公用经费主要用于保证学校基本运转，教学活动和后勤服务等方面的开支。具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅，邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。严格控制非教学性支出和奖金福利的发放。
2、实行学校经费支出校长“一支笔”审批制度。报销票据必须合法、合规，具备支出事由、日期、单价、数量、金额、经手人签字、校长签字等要素。
3、实行学校财务公开，民主理财制度。学校要认真执行财务公开的规定，重要开支事项(如大额商品采购的商品规格、采购人员的确定、维修项目施工单位的选择等)，必须经校领导班子、教代会或全体教职工会讨论通过，并要留有书面记录。每所学校要成立3-5人左右的理财小组，由公道正派，群众威信高的人员担任，负责对学校支出情况进行监督。学校要每学期要向教职工公布财务收支明细账目，接受教职工监督。
4、实行学校大额支出审批制度。学校大额支出必须事先报上级审核批准，未经批准一律不准支出。原则上小学单项开支500元、中学单项开支1000元以上的，必须报中心校校长批准同意后方可开支。对弄虚作假者、隐瞒实情者、套取开支者按私分公款、贪污挪用论处，一律追究校长责任。
5、严禁滥征订、滥发复习资料。各学校不准以任何理由给学生征订省、市、县教育部门规定书目以外的学生学习资料以及各种测试题、复习题，切实减轻学生负担。
6、严格控制差旅费支出，严禁私人用车公款报销。差旅费支出单据必须注明具体事由、来往路线、参与人员，否则领导不予签字，财会人员不予报销。
7、严格控制招待费支出。
第八条加强中小学资产管理。中小学校要加强资产日常管理工作，必须规范建立固定资产台账，健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，并定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。中小学国有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、抵押、担保、报废、报损等，应经学校领导集体研究，并报县教育行政主管部门、财政部门审批，严防国有资产流失。
第九条严格执行上级文件规定，按照财经纪律和法规要求，对违反财务规定、财经纪律的人和事将依法依纪给予严肃处理。
单位办公室卫生管理制度
第一章总则
第一条为加强本机关办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作环境，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理。
第三条凡在本单位工作的职工和外来人员，均应遵守本制度。
第四条机关服务中心为环境卫生管理的职能部门，负责机关的环境卫生管理工作，其他科室协同做好环境卫生的管理工作。
第五条人事科、工会应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高职工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
第六条专职环境卫生清扫保洁人员(保洁公司)应当认真履行职责，文明作业。机关服务中心负责联系和监督工作，任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。
第七条各科室内(公共部位除外)的清扫保洁工作，由使用者承担。
第二章公共区域的清扫与保洁
第八条机关公共区域(包括主次干道、机关前后院、楼内卫生间、电梯间、门厅、楼道、走廊、开水房等)的日常清扫与保洁，保洁公司负责。
第九条各科室负责办公室内的清扫与保洁，清洁区应达到地面清洁，墙壁洁白，室内无蜘蛛网，门窗无灰尘，室内物品摆放整齐。
第十条机关会议室的日常卫生由公务员及保洁人员打扫，做到门窗洁净、会议桌干净整洁、空气清新。
第十一条禁止在单位内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入公共区域，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。各科室使用后的报刊杂志及废旧纸张，统一保存及处理。
第十二条开水房、厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，严禁将瓜皮、废纸、茶叶根、烟蒂等易堵塞物倒入便池及下水道，以上物品请自觉倒入专门设置的容器，尽可能做到无异味、无污秽。
第十三条机关服务中心督促保洁人员定期对洗手间、厕所、垃圾桶等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。
第十四条严禁从楼上外抛任何杂物，严禁在高层窗台外摆放花盆及杂物。
第三章室内卫生的管理
第十五条各科室环境卫生由各科人员负责，各科科长负总责，机关服务中心负责监督检查，局健康教育活动领导小组每月组织一次卫生大检查。
第十六条室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，室内无蜘蛛网、无杂物。各工作人员要始终保持办公桌面整洁。
第十七条室内不准随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。保持室内外卫生整洁，坚持每天一小清，每周一大清，工作时随时清，节假日全面清。
第十八条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。
第十九条开展多种形式控烟宣传，积极开展创建无烟科室活动，会议室等公共场所禁止吸烟。
第四章废弃物收运与管理
第十九条分布在机关公共区域内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由保洁人员负责管理。
第二十条各科室产生的垃圾、废弃物，应当按照规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。
第五章奖罚措施
第二十一条违反本制度规定，有下列行为之一者，责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予告知、通报及经济处罚：
一.随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物;
二.垃圾不按规定、不入桶(箱)随意弃置的;
三.不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。
第二十二条根据局健康教育活动领导小组日常检查结果，每年度将评比卫生先进单位、卫生工作积极分子，并作为年度工作综合考评的重要内容。
第二十三条本制度自颁布之日起执行。
美容院员工管理规章制度精选
美容院员工规章制度 篇1
1、严格执行上、下班签名制度，着工装签名，并严格签署上下班具体时间。
2、工休按店内轮休制执行，临时事假须上班时间前请示店长或经理批准;请假须真实反映情况;请假一天以上须书面申请经理批准，超过批准期限视为旷工。
3、工作时间须束发，穿着工作服，整齐清洁，佩戴工作牌，淡妆，刘海不得长过眉毛，不能留长指甲，做护理时戴口罩，上班时间不能在手上佩戴首饰。
4、努力培养和提高专业接待素质，按规定礼仪礼貌用语，微笑、亲切接待顾客，主动问候顾客，接待厅内见到顾客须起立，主动为顾客开门。为客人换鞋、铺床，迎三送七，送客人出门不能少于三步。不能在上班时间把个人消极情绪带入店内，影响同事和顾客。
5、尊重顾客。虚心听取意见和建议，并按情况及时包馈给店长或经理，无论如何不准与顾客发生争吵。
6、美容师之间互相尊重、关心和照顾，礼貌用语，严禁在营业场院所内讲脏话，争吵、打闹、发脾气，摔物品等言行。
7、服务工作安排，工作积极主动，主动联系及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉服务工作安排。不经店长或经理同意，不能随意调班，和擅自安排工作或休息。
8、不能在店内从事工作业务无关的事情。
9、给顾客作护理时，沟通顾客应轻声细语，美容师之间不允许相互开玩笑取乐，喧哗、议论事情。无论上、下班时间，均不能躺在美容床或伏在工作台上休息、睡觉(特殊情况须请示店长同意)
10、自觉维护本店的形象、声誉，积极提供有利于本店发展的方式方法。不准在店内议论他人是非或与顾客议论本店内部是非。
11、节约用水用电，杜绝浪费行为。做护理不准偷工减料或铺张浪费。
12、严格执行卫生清洁制度。
13、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。
14、每天早、晚班必须交接班，清点货品及营业款。
15、当班时间必须按规定填定各类报表。
16、不能利用上班时间从事个人护理，从事个人护理按有关规定现金结帐。美容师个人购买产品仅供本人使用，严禁利用职务之便损害本店的利益。
17、正规合理的使用美容仪器，爱护美容院设备，产品根据需要放入冰箱低温保存。
18、严格保密顾客资料。未经店里(经理)同意，不准私自借用店内资料、物品，不准对外泄漏本店内技术、管理资料及具体经营数据。
19、业务经理(店长)对属下美容师有绝对领导权和管理权，美容师必须服从安排。
20、工作时间不得打私人电话，不得吃零食、吸烟、渴酒、大声喧哗、追逐、打闹、私会顾客和家人。
21、不得向顾客索要小费，或利用工作之便假公济私，谋取私利。
22、每周三上午10∶00～11∶00本店例会(11∶00前不预约客人)，全体员工须准时参加。
司机规章制度优秀范本
(一)自觉遵守和执行《道路交通安全法》及安全操作规程。
(二)负责按照指定路线，安全、准时接送员工上下班。
(三)负责车辆的日常维护、保养及清洁工作。
(四)负责车辆使用状况的经常性检查。
(五)负责车辆维修工作的监督检查
(六)负责车辆的定期年检。
(七)完成领导交办的其它工作。
1、驾驶员必须服从管理与调度、听从安排，严格遵守公司的规章制度。专职司机应爱车、护车。各车专职驾驶员有义务搞好所驾车辆的内、外清洁卫生，做到整车清洁、室内舒适。
2、爱岗敬业、诚实守信、举止文明、礼貌待人、优质服务、树立高尚的职业道德作风。驾驶员必须爱车、护车，时刻保持车辆的良好技术状况。
3、新、旧车辆室内装修，需配正常物品，驾驶员须向车队申请，经分管领导同意后才能办理。车辆实行定人定车管理，所有车辆及随车所有证件和工具均由责任驾驶员负责妥善管理。如遇新、旧车交接，原车驾驶员必须将车钥匙、所有证件和随车专用工具全部移交给另一位司机，有义务说明原车辆技术状况。
4、驾驶员必须保持通讯联系畅通，随时听从公司及车队安排出车任务，亦可直接听从领导的吩咐出车。自觉服从上级的管理和调派，因事因病或车辆故障，不能承担出车任务时，应及时报告，不得无故拒绝出车。
5、加强安全学习，加强行车安全意识和责任感。严禁驾驶员违反操作规程，严禁驾驶员违法违规行车、停车，预防和避免交通事故的发生。严格遵守交通法规，增强安全行车意识。做到安全驾驶、文明驾驶、箴言驾驶、不得怠慢丢弃乘客，不得私自出车，严禁酒后驾车。
6、严禁将车辆交由无证及证件不符人员驾驶。
7、驾驶员完成当日任务后，应将车辆及时入库，停放安全可靠，不得私自将车在外停放、寄宿，防止车辆被盗和损坏。严禁驾驶员擅自出车。
8、行驶途中不得随意改变行车路线，严格执行维护修理制度，落实出车前、行车中、收车后的“三检”制度;爱护车辆设备及随车工具，(丢失工具照价赔偿)确保车辆特别是安全系统的完好有效。
9、待人和气、搞好团结，相互之间不得拨弄是非，维护车队团结，维护车队集体利益。
单位办公室卫生管理制度标准
一、卫生轮值制度
1、各办公室组长负责制定本办公室卫生轮值制度。
2、每天清洁卫生工作应落实到专人负责，因故请假，由组长负责安排。
3、每周末由全组成员集体大扫除。
二、清洁卫生要求
1、地面保持干净，无纸屑、烟头、污渍等。
2、墙面保持整洁，无蛛网。不得随意粘贴。
3、门框、窗框无积尘，窗台干净，窗台除花盆外，不得摆放其他杂乱物品。
4、办公桌台面保持整洁，摆放有序。
5、办公设备(电脑、电话、空调、饮水机等)保持干净，合理摆放。
6、储物柜内物品摆放有序。
7、垃圾桶内垃圾应每天清除。
8、清洁用具应放在指定的位置，抹布应每天清洗。
9、室外门前卫生由各办公室承包。
三、检查评比制度
1、由学校卫生管理领导小组制定清洁卫生评比标准。
2、每周不定日执行卫生检查，检查实行量化评分，检查结果每周进行公布。
3、每月总评一次，依据分值评出卫生先进办公室，并予以一定资金奖励，授予清洁卫生流动红旗。
公司疫情防控管理规章制度条例
各旗县市区卫生健康委，市直有关医疗卫生单位：
目前，我市企业复工复产正在陆续进行，全市各级卫生健康行政部门和医疗卫生机构，要在巩固前一阶段疫情防控措施的基础上，认真贯彻落实乌兰察布市疫情防控工作指挥部《关于做好疫情防控期间全市工业企业复工复产相关工作的通知》精神，强化对企业复工复产中疫情防控工作指导，全力保障疫情防控期间企业复工复产人员的健康，确保不发生聚集性疫情。现将有关事项通知如下：
一、强化企业内部防控管理，落实健康教育、个人防护等防控制度
(一)各地卫生健康部门要配合企业主管部门，指导相关企业认真履行疫情防控工作主体责任，做好疫情防控应急预案和具体实施安排，严格落实对复工复产人员的行为管控，加强返企职工的疫情防控管理工作。
(二)广泛开展健康教育。要结合实际，针对辖区企业的特点开展相关防控知识的宣传教育及培训，提高员工对预防和控制新冠肺炎重要意义的认识和防控意识，了解对新冠肺炎的预防措施，使复工人员切实掌握相关防护技能，自觉做好自身防护。教育引导员工注意个人卫生，咳嗽、吐痰或者打喷嚏时用纸巾遮掩口鼻或采用肘护，在接触呼吸道分泌物后应立即使用流动水和洗手液洗手，与人交流保持1米以上距离。一旦出现任何身体不适及时告知管理人员，积极配合相关部门的隔离治疗和调查。
(三)指导辖区企业建立并认真落实晨检、晚检制度，完善员工日常体温监测、健康状况登记。指导企业要指定专人每天负责测量复工人员体温、询问健康状况，早晚各1次;指导企业完善缺勤登记制度，对因病缺勤的要详细询问症状，并做好相关记录。如发现员工有异常情况，要及时拨打120送医，并向防控指挥部及卫生健康、疾控部门报告。
(四)建议企业尽可能实施封闭式管理。进一步加强门卫值守，严格限制外来人员进出企业，确有需要的要做好测体温、问询及登记。
(五)指导企业推行分餐制或送餐制，杜绝集中就餐;尽量减少集体宿舍住宿人员数量，有条件的要实行单独住宿。
(六)指导企业进行合理防护。用工场所主要在户外或人员疏散的通风场所的，复工人员上岗期间无需佩戴口罩或佩戴一次性普通口罩;企业用工场所空间密闭、人员集中的，职工上岗必须佩戴一次性医用口罩。
(七)指导企业落实24小时值班和巡视巡查制度，认真做好值班记录，履行好值班交接手续。
二、加强企业环境卫生整治，对人员集中场所开展消毒消杀
(一)开展环境整治。配合企业主管部门指导企业在复工之前要落实环境整治，做好本单位的清洁和环境治理，消除鼠、蟑等病媒生物孽生环境。要动员企业职工加强企业环境清扫，做好个人卫生清洁。工作场所、尤其是人员密集的工作场所、员工集体宿舍，保证自然对流通风，若自然通风不足，安装足够的机械通风装置(排气扇)，确保充分通风透气。
(二)指导预防性消毒。做好消毒技术指导，企业要按照有关消毒规范，每日派专人对人员集聚和流动性大的公共区域(如卫生间、盥洗池、楼道、电梯、食堂、垃圾收集点及其他封闭空间)进行一次集中预防性消毒。消毒工作应在无人条件下进行，喷洒或擦拭消毒剂后，场所密闭半小时，然后进行开窗通风，并认真做好相关消毒记录。
(三)指导企业做好工作场所入口、出口管理。在出入口为职工配备消毒洗手液、酒精消毒液等个人防护用品。
三、加强监督检查，强化培训指导
各地卫生健康主管部门及相关医疗卫生机构，依据各自的职责，加强对属地企业疫情防控工作的指导督查;疾病预防控制机构、卫生监督机构及其他医疗卫生单位、社区卫生单位，要主动与辖区企业建立联防联控机制，加强对企业复工人员防控知识的培训，强化对消毒、隔离、个人防护等工作的技术指导，可通过制作视频、宣传册等方式进行广泛宣传，要充分发挥医疗卫生单位专业技术指导作用，确保科学规范做好复工企业疫情防控工作。
厕所卫生规范化管理制度
一、管理标准：
1、卫生纸无霉烂、变质，严格按核定的有偿服务标准收费。
2、职责到人，全日开放，方便群众，优质服务。
3、工具、物品要摆放整齐。
4、照明、供水、排污设施完好。如有损坏，要及时修复。
5、管理房只供管理人员居住使用，不得让外人留宿或作其它用途。做好安全防范工作。
二、卫生标准
1、全日保洁，多次冲洗，做到无臭味。
2、厕内持续“六面光”。做到无蛛网、无烟头、无纸屑、无杂物。
3、定期药物消杀，做到无蚊蝇。
4、公厕周围环境整洁，墙壁内外无乱写乱画乱贴。
5、厕内干净，便槽畅通。无污迹、无尿碱、无便垢。
